bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||||||
Taakveld | (Programma) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
0.81 | Onvoorziene lasten | (0) | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | |||||
-250 | -250 | -250 | -250 | -250 | ||||||||
0.1 | Bestuur | (4) | -4.141 | -2.068 | -2.184 | -2.172 | -2.136 | -2.083 | ||||
0.10 | Mutaties reserves | (0) | -2.248 | 6.003 | 4.120 | 2.481 | 1.443 | -925 | ||||
0.2 | Burgerzaken | (4) | -810 | -494 | -474 | -499 | -374 | -414 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | (3) | -328 | -612 | -690 | -1.199 | -1.064 | -1.064 | ||||
0.4 | Overhead | (0) | -792 | -12.858 | -13.526 | -13.175 | -13.106 | -12.821 | ||||
0.5 | Treasury | (5) | 2.636 | 504 | 372 | 364 | 350 | 344 | ||||
0.61 | OZB woningen | (5) | 10.352 | 4.845 | 4.965 | 4.966 | 4.966 | 4.966 | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | (5) | -417 | 5.649 | 5.755 | 5.630 | 5.543 | 5.457 | ||||
0.64 | Belasting overig | (5) | ||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | (5) | 69.676 | 66.098 | 69.586 | 69.535 | 69.386 | 69.210 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | (5) | -288 | -672 | -143 | -143 | -143 | -143 | ||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | (0) | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||
0. Bestuur en Ondersteuning | 73.490 | 66.245 | 67.631 | 65.638 | 64.715 | 62.377 | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | (1) | -2.247 | -2.209 | -2.308 | -2.305 | -2.307 | -2.307 | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | (1) | -1.402 | -669 | -703 | -681 | -702 | -681 | ||||
1. Veiligheid | -3.649 | -2.878 | -3.011 | -2.986 | -3.009 | -2.988 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | (1) | -8.457 | -7.098 | -7.080 | -6.972 | -7.034 | -6.855 | ||||
2.2 | Parkeren | (1) | -44 | -50 | -55 | -55 | -55 | -55 | ||||
2.3 | Recreatieve havens | (3) | -23 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | ||||
2.4 | Economische havens en waterwagen | (1) | -380 | -500 | -503 | -503 | -501 | -501 | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.904 | -7.673 | -7.662 | -7.554 | -7.614 | -7.435 | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | (3) | -210 | -85 | -79 | -79 | -29 | -29 | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | (1) | 2.152 | -112 | -289 | -289 | -162 | -162 | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | (3) | -1.057 | -795 | -714 | -696 | -686 | -686 | ||||
3.4 | Economische promotie | (3) | -1.077 | -63 | -80 | -20 | -20 | -20 | ||||
3. Economie | -192 | -1.055 | -1.162 | -1.084 | -897 | -897 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | (2) | -3.864 | -2.406 | -2.665 | -2.934 | -2.724 | -2.716 | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | (2) | -2.538 | -1.442 | -1.331 | -1.355 | -1.385 | -1.415 | ||||
4. Onderwijs | -6.402 | -3.848 | -3.996 | -4.289 | -4.109 | -4.131 | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | (2) | -286 | -269 | -302 | -295 | -280 | -280 | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | (2) | -3.040 | -2.369 | -2.452 | -2.440 | -2.436 | -2.436 | ||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | (2) | -2.553 | -2.271 | -2.371 | -2.367 | -2.367 | -2.367 | ||||
5.4 | Kunst | (2) | -288 | -255 | -263 | -263 | -263 | -263 | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | (2) | -389 | -346 | -311 | -308 | -253 | -253 | ||||
5.6 | Media | (2) | -1.039 | -1.062 | -1.065 | -1.065 | -1.065 | -1.065 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | (1) | -3.774 | -3.919 | -4.207 | -4.045 | -4.018 | -3.866 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | -11.369 | -10.491 | -10.971 | -10.783 | -10.682 | -10.530 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | (6) | -3.150 | -4.198 | -3.851 | -3.825 | -3.825 | -3.775 | ||||
6.2 | Wijkteams | (6) | -2.642 | -2.029 | -2.236 | -1.818 | -1.818 | -1.817 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | (6) | -5.470 | -3.844 | -3.436 | -2.964 | -2.703 | -2.703 | ||||
6.4 | Begeleide participatie | (6) | -5.841 | -7.074 | -7.438 | -7.111 | -6.866 | -6.705 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | (6) | -2.402 | -1.805 | -2.470 | -2.286 | -2.164 | -2.168 | ||||
6.6 | Materiële voorzieningen | (6) | -848 | -1.310 | -1.212 | -1.199 | -1.199 | -1.199 | ||||
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | (6) | -7.247 | -5.500 | -6.186 | -6.157 | -6.157 | -6.157 | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | (6) | -9.163 | -10.106 | -10.594 | -10.228 | -10.228 | -9.001 | ||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | (6) | -167 | -218 | -139 | -139 | -139 | -139 | ||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | (6) | -1.004 | -1.334 | -1.054 | -1.054 | -1.054 | -929 | ||||
6. Sociaal domein | -37.934 | -37.418 | -38.616 | -36.781 | -36.153 | -34.593 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | (6) | -1.971 | -1.604 | -1.601 | -1.599 | -1.599 | -1.599 | ||||
7.2 | Riolering | (1) | 928 | 1.208 | 1.012 | 1.076 | 1.082 | 1.081 | ||||
7.3 | Afval | (1) | 1.159 | 1.495 | 1.643 | 1.628 | 1.627 | 1.627 | ||||
7.4 | Milieubeheer | (1) | -1.468 | -1.274 | -1.491 | -1.491 | -1.491 | -1.491 | ||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | (1) | -44 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | -1.396 | -171 | -426 | -375 | -369 | -370 | ||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | (1) | -1.454 | -918 | -946 | -945 | -968 | -940 | ||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | (1) | 1.999 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||
8.3 | Wonen en bouwen | (1) | -1.219 | -1.361 | -621 | -622 | -720 | -393 | ||||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | -674 | -2.279 | -1.453 | -1.453 | -1.574 | -1.219 | ||||||
9.9 | Kostenplaatsen | (9) | ||||||||||
9. Kostenplaatsen | ||||||||||||
Totaal | 2.970 | 182 | 84 | 83 | 58 | -36 | ||||||