Lasten | Fysieke Leefomgeving | bedragen x € 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||||
Taakveld | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
2.4 | Economische havens en waterwagen | 380 | 500 | 503 | 503 | 502 | 501 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.781 | 3.938 | 4.219 | 4.058 | 4.030 | 3.879 | |||
7.2 | Riolering | 2.487 | 2.214 | 2.107 | 2.078 | 2.093 | 2.092 | |||
7.3 | Afval | 4.343 | 4.116 | 4.329 | 4.273 | 4.269 | 4.269 | |||
7.4 | Milieubeheer | 1.535 | 1.335 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 655 | 542 | 561 | 559 | 563 | 562 | |||
Een groene en schone leefomgeving | 13.181 | 12.645 | 13.270 | 13.022 | 13.008 | 12.854 | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.247 | 2.209 | 2.308 | 2.305 | 2.307 | 2.307 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.436 | 705 | 735 | 713 | 734 | 714 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 8.912 | 7.405 | 7.436 | 7.328 | 7.390 | 7.212 | |||
2.2 | Parkeren | 44 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
Een veilige en bereikbare leefomgeving | 12.639 | 10.369 | 10.534 | 10.401 | 10.486 | 10.288 | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 442 | 4.179 | 4.169 | 4.169 | 4.042 | 4.042 | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.711 | 1.044 | 1.082 | 1.080 | 1.104 | 1.075 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 12.181 | 4.195 | 4.320 | 4.321 | 4.308 | 4.308 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 4.504 | 2.544 | 1.829 | 1.831 | 1.929 | 1.602 | |||
Ontwikkelen in de leefomgeving | 18.838 | 11.962 | 11.400 | 11.401 | 11.383 | 11.027 | ||||
Totale lasten | 44.658 | 34.976 | 35.204 | 34.824 | 34.877 | 34.169 | ||||
Baten | Fysieke Leefomgeving | bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
Taakveld | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
2.4 | Economische havens en waterwagen | ||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
7.2 | Riolering | 3.415 | 3.422 | 3.119 | 3.154 | 3.174 | 3.174 | ||||
7.3 | Afval | 5.502 | 5.611 | 5.972 | 5.900 | 5.896 | 5.896 | ||||
7.4 | Milieubeheer | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 611 | 546 | 572 | 570 | 575 | 574 | ||||
Een groene en schone leefomgeving | 9.602 | 9.658 | 9.736 | 9.697 | 9.718 | 9.717 | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 34 | 37 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 455 | 307 | 356 | 356 | 356 | 356 | ||||
Een veilige en bereikbare leefomgeving | 489 | 344 | 388 | 389 | 389 | 388 | |||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.594 | 4.067 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | ||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 257 | 125 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 14.180 | 4.195 | 4.434 | 4.435 | 4.422 | 4.422 | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 3.286 | 1.183 | 1.208 | 1.208 | 1.208 | 1.208 | ||||
Ontwikkelen in de leefomgeving | 20.317 | 9.570 | 9.658 | 9.658 | 9.646 | 9.646 | |||||
Totale baten | 30.408 | 19.572 | 19.782 | 19.744 | 19.752 | 19.751 | |||||
Saldo | Fysieke Leefomgeving | bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||
Taakveld | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
2.4 | Economische havens en waterwagen | -380 | -500 | -503 | -503 | -501 | -501 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.774 | -3.919 | -4.207 | -4.045 | -4.018 | -3.866 | ||
7.2 | Riolering | 928 | 1.208 | 1.012 | 1.076 | 1.082 | 1.081 | ||
7.3 | Afval | 1.159 | 1.495 | 1.643 | 1.628 | 1.627 | 1.627 | ||
7.4 | Milieubeheer | -1.468 | -1.274 | -1.491 | -1.491 | -1.491 | -1.491 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -44 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
Een groene en schone leefomgeving | -3.579 | -2.986 | -3.535 | -3.325 | -3.290 | -3.138 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.247 | -2.209 | -2.308 | -2.305 | -2.307 | -2.307 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.402 | -669 | -703 | -681 | -702 | -681 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -8.457 | -7.098 | -7.080 | -6.972 | -7.034 | -6.855 | ||
2.2 | Parkeren | -44 | -50 | -55 | -55 | -55 | -55 | ||
Een veilige en bereikbare leefomgeving | -12.150 | -10.026 | -10.146 | -10.013 | -10.098 | -9.898 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.152 | -112 | -289 | -289 | -162 | -162 | ||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | -1.454 | -918 | -946 | -945 | -968 | -940 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.999 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.219 | -1.361 | -621 | -622 | -720 | -393 | ||
Ontwikkelen in de leefomgeving | 1.478 | -2.391 | -1.742 | -1.742 | -1.736 | -1.381 | |||
Totaal saldo | -14.251 | -15.403 | -15.423 | -15.080 | -15.124 | -14.417 | |||