Incidentele lasten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Verkeer en vervoer | 2.1 | 575.000 | 325.000 | 325.000 | - | |
V605 | Achterstallig onderhoud wegbermen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | |
V606 | Bermverharding | 250.000 | - | - | - | |
V875 | Innovatiebudget Smart City | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | |
V876 | Uitstraling groen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | |
Parkeren | 2.2 | 50.000 | - | - | - | |
V616 | Parkeerproblematiek | 50.000 | - | - | - | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.2 | 125.000 | 125.000 | - | - | |
V032 | Revitalisering bedrijventerreinen | 50.000 | 50.000 | - | - | |
V821 | Herstructurering Centrumschil | 75.000 | 75.000 | - | - | |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 5.7 | 179.500 | 25.000 | - | - | |
V559 | Uitvoeringsplan Speelplaatsen | 115.000 | 25.000 | - | - | |
V877 | Uitvoering hondenbeleid | 14.500 | - | - | - | |
V879 | Toeristische Overstappunten | 50.000 | - | - | - | |
Riolering | 7.2 | 50.000 | - | - | - | |
V868 | Bodemdaling zuidwesten van Emmeloord | 50.000 | - | - | - | |
Wonen en bouwen | 8.3 | 222.030 | 227.030 | 327.030 | - | |
T034 | Project NOP de Ruimte | 120.000 | 225.000 | 325.000 | - | |
V576 | Bijdrage LAG Leader 3 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | - | |
V816 | Leader 3 Noordoostpolder | 100.000 | - | - | - | |
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | 1.201.530 | 702.030 | 652.030 | - | ||
Sportbeleid en activering | 5.1 | 20.000 | 15.000 | - | - | |
V878 | Eventing Kuinderbos | 20.000 | 15.000 | - | - | |
Cultureel erfgoed | 5.5 | 55.000 | 55.000 | - | - | |
P650 | Werelderfgoed Schokland | 30.000 | 30.000 | - | - | |
V439 | Nieuwe Natuur WE Schokland | 25.000 | 25.000 | - | - | |
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | 75.000 | 70.000 | - | - | ||
Beheer overige gebouwen en gronden | 0.3 | 12.500 | 225.000 | - | - | |
P290 | De Stiepe, Rutten (extra afschrijving) | 12.500 | 225.000 | |||
Economische ontwikkeling | 3.1 | 50.000 | 50.000 | - | - | |
V828 | Compoworld vervolg | 50.000 | 50.000 | - | - | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 3.3 | 10.695 | 10.695 | - | - | |
P251 | Bevorderen economie | 10.695 | 10.695 | - | - | |
Economische promotie | 3.4 | 50.000 | - | - | - | |
V619 | Campagne Buitengewoon NOP | 25.000 | - | - | - | |
V813 | 100 jaar Zuyderzeewet | 25.000 | - | - | - | |
Programma 3 - Economische ontwikkeling | 123.195 | 285.695 | - | - | ||
Bestuur | 0.1 | 12.000 | - | - | - | |
P001 | Bestuursondersteuning raad en rekenk | 4.000 | - | - | - | |
P060 | Raad en raadscommissies | 8.000 | - | - | - | |
Burgerzaken | 0.2 | 80.000 | - | - | - | |
P101 | Burgerdiensten | 80.000 | - | - | - | |
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | 92.000 | - | - | - | ||
Programma 5 - Financien | - | - | - | - | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 6.1 | 85.000 | 50.000 | 50.000 | - | |
P571 | Minderhedenbeleid | 85.000 | 50.000 | 50.000 | - | |
Wijkteams | 6.2 | 415.000 | - | - | - | |
P829 | Ondersteuningstructuur | 63.000 | - | - | - | |
V550 | Investeringsplan Decentralisaties | 352.000 | - | - | - | |
Begeleide participatie | 6.4 | 2.592 | - | - | - | |
P826 | Dagbesteding 18+ | 2.592 | - | - | - | |
Arbeidsparticipatie | 6.5 | 327.000 | 126.583 | - | - | |
P850 | Uitstroom werkcorporatie | 85.000 | - | - | - | |
V881 | Analyse arbeidsmarkt (uitwerking) | 25.000 | - | - | - | |
V883 | Sluitende aanpak jongeren | 217.000 | 126.583 | - | - | |
Materiele voorzieningen | 6.6 | 9.504 | - | - | - | |
P507 | WMO - Woonvoorzieningen | 9.504 | - | - | - | |
Maatwerk dienstverlening 18+ | 6.71 | 16.704 | - | - | - | |
P622 | WMO - Huishoudelijke Ondersteuning | 9.504 | - | - | - | |
P822 | Maatwerk Wmo natura immaterieel | 7.200 | - | - | - | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 6.72 | 356.200 | - | - | - | |
P806 | Jeugd AWBZ | 356.200 | - | - | - | |
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | 1.212.000 | 176.583 | 50.000 | - | ||
Overhead | 0.4 | 532.500 | 225.000 | 225.000 | - | |
P000 | Overhead | 175.000 | - | - | - | |
T018 | Andere Overheid | 225.000 | 225.000 | 225.000 | - | |
V880 | Kwaliteitsmanagement - Control | 30.000 | - | - | - | |
KH42C | Scannen fysieke dosiers | 102.500 | ||||
Totaal overhead | 532.500 | 225.000 | 225.000 | - | ||
Totaal incidentele lasten | 3.236.225 | 1.459.308 | 927.030 | - | ||
Incidentele baten | ||||||
Reserve beleidsplan | 1.024.500 | 625.000 | 650.000 | - | ||
Reserve Onderhoud/vervanging speelplaatsen | 25.000 | 25.000 | ||||
Algemene reserve grondexploitatie | 50.000 | 50.000 | - | - | ||
Reserve EU phasing-out | 102.030 | 2.030 | 2.030 | |||
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | 1.201.530 | 702.030 | 652.030 | - | ||
Reserve beleidsplan | 75.000 | 70.000 | - | - | ||
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | 75.000 | 70.000 | - | - | ||
Reserve beleidsplan | 100.000 | 50.000 | - | - | ||
Reserve Ontw. Fonds st werkgelegenheid | 10.695 | 10.695 | - | - | ||
Afschrijvingsreserve De Stiepe Rutten | 12.500 | 225.000 | - | - | ||
Programma 3 - Economische ontwikkeling | 123.195 | 285.695 | - | - | ||
Reserve beleidsplan | 92.000 | - | - | - | ||
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | 92.000 | - | - | - | ||
Programma 5 - Financien | - | - | - | - | ||
Reserve sociaal domein | 1.212.000 | 176.583 | 50.000 | - | ||
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | 1.212.000 | 176.583 | 50.000 | - | ||
Reserve beleidsplan | 357.500 | 225.000 | 225.000 | - | ||
Reserve sociaal domein | 175.000 | - | - | - | ||
Totaal overhead | 532.500 | 225.000 | 225.000 | - | ||
Totaal incidentele baten | 3.236.225 | 1.459.308 | 927.030 | - | ||