Structurele onttrekkingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Reserve | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Loswallen Bant en marknesse | Afschrijvingsreserve | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
Rotonde Nagelerweg-Amsterdamweg | Afschrijvingsreserve | - | 11.160 | 11.160 | 11.160 |
Rotonde Urkerweg-Scandinavielaan | Afschrijvingsreserve | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
Vervanging Marknesserbrug | Afschrijvingsreserve | 10.000 | 10.000 | 97.306 | 97.306 |
Rotonde Moerasandijviestraat | Afschrijvingsreserve | 15.229 | 15.229 | 15.229 | 15.229 |
Verkeersdruk Emmeloord Centrum | Afschrijvingsreserve | 35.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
Uitvoeringsplan speelplaatsen | Afschrijvingsreserve | 1.667 | 3.333 | 5.000 | 5.000 |
Verkeersregelinstallaties | Afschrijvingsreserve | 7.333 | 7.333 | 7.333 | 7.333 |
Verkeerssituatie Europalaan | Afschrijvingsreserve | 15.670 | 21.920 | 21.920 | 21.920 |
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | 101.699 | 133.775 | 222.748 | 222.748 | |
BVK VSO De Optimist | Afschrijvingsreserve | - | 41.803 | 41.803 | 41.803 |
CBS Op de Wieken | Afschrijvingsreserve | 22.612 | 22.612 | 22.612 | 22.612 |
MFA Rutten | Afschrijvingsreserve | - | 52.123 | 52.123 | 52.123 |
Bonifatius mavo - OLP en meubilair | Afschrijvingsreserve | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 3.454 |
De Koperwiek - OLP en meubilair | Afschrijvingsreserve | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 |
Groenhorst - OLP en meubilair | Afschrijvingsreserve | 6.567 | 6.567 | 6.567 | 6.567 |
Uitbreiding Groenhorstcollege PRO | Afschrijvingsreserve | 33.083 | 33.083 | 33.083 | 33.083 |
Uitbreiding De Wissel | Onderwijs gebouwen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
RMC | Onderwijsachterstanden | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 3.425 |
Culturele visitekaartjes | Beeldende Kunst en Cultuurbeleid | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | 119.758 | 213.684 | 213.684 | 213.684 | |
Programma 3 - Economische ontwikkeling | - | - | - | - | |
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | - | - | - | - | |
Programma 5 - Financien | - | - | - | - | |
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | - | - | - | - | |
Totaal structurele onttrekkingen | 221.457 | 347.459 | 436.432 | 436.432 | |
Structurele toevoegingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Reserve | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Windpark bijdrage RWE | Beleidsplan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Vervanging bruggen | Vervanging bruggen | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | |
Exploitatie Poldertoren | Exploitatie Poldertoren | 14.543 | 14.543 | 14.543 | 14.543 |
MFC Tollebeek + Nagele | MFC Tollebeek/Nagele | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | 26.543 | 26.543 | 26.543 | 26.543 | |
Programma 3 - Economische ontwikkeling | - | - | - | - | |
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | - | - | - | - | |
OZB windmolens | Beleidsplan | 675.548 | 637.066 | 598.445 | 559.674 |
Rentetoerekening reserves | Vervanging bruggen | 64.527 | 72.440 | 80.479 | 88.646 |
Rentetoerekening reserves | Huisvesting onderwijs | 133.918 | 102.701 | 104.345 | 106.014 |
Rentetoerekening reserves | Onderwijs gebouwen | 45.489 | 36.137 | 36.236 | 36.335 |
Rentetoerekening reserves | Speelplaatsen | 836 | 449 | 56 | 57 |
Rentetoerekening reserves | Uitbreiding Tollebeek | 2.939 | 2.986 | 3.034 | 3.083 |
Rentetoerekening reserves | Onderwijsachterstanden | 2.085 | 2.063 | 2.042 | 2.020 |
Rentetoerekening reserves | Beleidsplan | 168.462 | 81.426 | 73.962 | 74.160 |
Rentetoerekening reserves | Beeldende Kunst en Cultuurbeleid | 3.964 | 3.715 | 3.463 | 3.206 |
Rentetoerekening reserves | Eu phasing-out | 2.106 | 507 | 482 | 458 |
Rentetoerekening reserves | Exploitatie poldertoren | 4.758 | 4.622 | 4.484 | 4.343 |
Rentetoerekening reserves | Kerktorens | 1.498 | 1.522 | 1.546 | 1.571 |
Rentetoerekening reserves | Ont fonds stimulering werkg. | 6.186 | 6.113 | 6.040 | 6.137 |
Rentetoerekening reserves | Restauratie monumenten | 2.342 | 2.379 | 2.417 | 2.456 |
Programma 5 - Financien | 1.114.658 | 954.126 | 917.031 | 888.160 | |
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | - | - | - | - | |
Totaal structurele toevoegingen | 1.581.201 | 1.420.669 | 1.383.574 | 1.354.703 | |
Incidentele onttrekkingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Reserve | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Revitalisering bedrijventerreinen | Bouwgrondexploitatie | 50.000 | 50.000 | - | - |
Uitvoeringsplan speelplaatsen | Speelplaatsen | 25.000 | 25.000 | - | - |
Onderhoud wegbermen | Beleidsplan | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - |
Parkeerproblematiek | Beleidsplan | 50.000 | - | - | - |
Bermverharding | Beleidsplan | 250.000 | - | - | - |
Herstructurering Centrumschil | Beleidsplan | 75.000 | 75.000 | - | - |
Bodemdaling Zuidwest Emmeloord | Beleidsplan | 50.000 | - | - | - |
Kwaliteit speeltoestellen | Beleidsplan | 90.000 | - | - | - |
Smart City en mobiliteit | Beleidsplan | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - |
Toeristische Overstappunten | Beleidsplan | 50.000 | - | - | - |
Uitvoering hondenbeleid | Beleidsplan | 14.500 | - | - | - |
Uitstraling groen | Beleidsplan | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - |
Leader 3 Noordoostpolder | Eu phasing-out | 100.000 | - | - | - |
Project NOP de Ruimte | Beleidsplan | 120.000 | 225.000 | 325.000 | - |
Bijdrage LAG Leader 3 | Eu phasing-out | 2.030 | 2.030 | 2.030 | - |
Incidentele activiteiten | 1.201.530 | 702.030 | 652.030 | - | |
Verkeerssituatie Europalaan | Bouwgrondexploitatie | 150.000 | - | - | - |
Duurzaamheidslening | Beleidsplan | 150.000 | 150.000 | 100.000 | - |
Overige activiteiten | 300.000 | 150.000 | 100.000 | - | |
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | 1.501.530 | 852.030 | 752.030 | - | |
VER-programma Werelderfgoed | Beleidsplan | 30.000 | 30.000 | - | - |
Schokland- nieuwe natuur | Beleidsplan | 25.000 | 25.000 | - | - |
Eventing Kuinderbos | Beleidsplan | 20.000 | 15.000 | - | - |
Incidentele activiteiten | 75.000 | 70.000 | - | - | |
Huisvesting onderwijs | Egalisatie huisvesting onderwijs | 208.719 | 365.527 | 79.992 | - |
Overige activiteiten | 208.719 | 365.527 | 79.992 | - | |
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | 283.719 | 435.527 | 79.992 | - | |
De Stiepe Rutten | Afschr. De Stiepe Rutten | 12.500 | 225.000 | - | - |
Gebiedspromotie zuiderzeewet | Beleidsplan | 25.000 | - | - | - |
Campagne Buitengewoon NOP | Beleidsplan | 25.000 | - | - | - |
Compoworld - vervolg | Beleidsplan | 50.000 | 50.000 | - | - |
Bevorderen economie | Ont fonds st werkg. | 10.695 | 10.695 | - | - |
Incidentele activiteiten | 123.195 | 285.695 | - | - | |
Overige activiteiten | - | - | - | - | |
Programma 3 - Economische ontwikkeling | 123.195 | 285.695 | - | - | |
Vluchtelingen | Beleidsplan | 80.000 | - | - | - |
Nieuwe raad | Beleidsplan | 12.000 | - | - | - |
Incidentele activiteiten | 92.000 | - | - | - | |
Overige activiteiten | - | - | - | - | |
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | 92.000 | - | - | - | |
Programma 5 - Financien | - | - | - | - | |
Vluchtelingenwerk | Beleidsplan | 35.000 | - | - | - |
Integratie vergunninghouders | Sociaal Domein | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - |
Sluitende aanpak jongeren | Sociaal Domein | 217.000 | 126.583 | - | - |
Uitstroom werkcorporatie | Sociaal Domein | 85.000 | - | - | - |
Analyse arbeidsmarkt | Sociaal Domein | 25.000 | - | - | - |
Investeringsplan SD 2018 | Sociaal Domein | 800.000 | - | - | - |
Incidentele activiteiten | 1.212.000 | 176.583 | 50.000 | - | |
BUIG | Sociaal Domein | 725.031 | 260.500 | - | - |
Jeugdhulp | Sociaal Domein | 1.599.749 | 1.640.065 | 1.568.925 | - |
Overig activiteiten | 2.324.780 | 1.900.565 | 1.568.925 | - | |
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | 3.536.780 | 2.077.148 | 1.618.925 | - | |
Investeringsplan SD 2018 | Sociaal Domein | 175.000 | |||
Scannen fysieke dossiers | Beleidsplan | 102.500 | - | - | - |
Dienstverlening | Beleidsplan | 225.000 | 225.000 | 225.000 | - |
Kwaliteitsmanagement - control | Beleidsplan | 30.000 | - | - | - |
Incidentele activiteiten | 532.500 | 225.000 | 225.000 | - | |
Hardware | Hardware | 5.568 | 2.568 | - | - |
Duurzaam Vervoer | Duurzaam vervoer | 2.275 | 2.275 | - | - |
Overige activiteiten | 7.843 | 4.843 | - | - | |
Overhead | 540.343 | 229.843 | 225.000 | - | |
Totaal onttrekkingen | 6.077.567 | 3.880.243 | 2.675.947 | - | |
Reserve | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
Incidentele activiteiten | - | - | - | - | |
Marknesserbrug | Afschr. Marknesserbrug | 125.000 | - | - | - |
Duurzaamheidslening | Duurzaamheidslening | 150.000 | 150.000 | 100.000 | - |
Verkeerssituatie Europalaan | Afschr. verkeerssituatie Europalaan | 150.000 | - | - | - |
Overige activiteiten | 425.000 | 150.000 | 100.000 | - | |
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | 425.000 | 150.000 | 100.000 | - | |
Incidentele activiteiten | - | - | - | - | |
Huisvesting onderwijs | Huisvesting onderwijs | - | - | - | 6.456 |
Overige activiteiten | - | - | - | 6.456 | |
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | - | - | - | 6.456 | |
Incidentele activiteiten | - | - | - | - | |
Gemeentelijke eigendommen | Bouwgrondexploitatie | 172.776 | 175.968 | 186.168 | - |
Overige activiteiten | 172.776 | 175.968 | 186.168 | - | |
Programma 3 - Economische ontwikkeling | 172.776 | 175.968 | 186.168 | - | |
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | - | - | - | - | |
Programma 5 - Financien | - | - | - | - | |
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | - | - | - | - | |
Overhead | - | - | - | - | |
Totaal toevoegingen | 597.776 | 325.968 | 286.168 | 6.456 | |