Na verwerking van alle voorstellen uit de Perspectiefnota 2018- 2021 gaf dat een verwacht structureel begrotingsoverschot van € 18.719 voor 2018 en dat liep fractioneel af tot € 6.246 voor 2021. Deze resultaten waren exclusief de uitwerking van de meicirculaire.
De uitgangspositie van de Perspectiefnota voor de begroting 2018 – 2021, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 10 juli 2017:
bedragen x € 1.000 | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Basisbegroting 2018 | 851 | 590 | 889 | 889 |
Extra capaciteit toezicht brandveiligheid (0,8 Fte) | -54 | -54 | -54 | -54 |
Verhogen uitstraling openbaar groen - structureel | -287 | -287 | -287 | -287 |
Oplossen parkeerproblemen bestaande fysieke leefomgeving | 0 | -50 | -50 | -50 |
Het uitvoeren van structureel woonbeleid | -50 | -50 | -50 | -50 |
Uitvoering nieuw hondenbeleid | -15 | -15 | -15 | -15 |
Exploitatie Poldertoren | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Kwaliteitsmanagement control - structureel | -20 | -20 | -20 | -20 |
Decemberactiviteiten personeel | -20 | -20 | -20 | -20 |
Taakstelling bezoekerscentrum WEC (Cultuurbedrijf) | - | - | - | 100 |
Investeringslast bezoekerscentrum | - | - | - | -100 |
Demping variabiliteit begrotingsresultaten | - | 300 | - | - |
Voorzien in Vastgoed - structureel | -325 | -325 | -325 | -325 |
GR-GGD | -11 | -11 | -11 | -11 |
GR-VRF | -50 | -50 | -50 | -50 |
Saldo inclusief perspectiefnota (exclusief meicirculaire) | 19 | 7 | 6 | 6 |